歳入歳出決算 事項 別明 細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
財
産
に
関
す
る
調
書
基
金
運
用
状
況
調
書
平 成 25 年 度
つく
ば市歳入歳出決算書
目 次
１ 平成２５年度会計別歳入歳出決算総括表 … … … ……… … 1
２ 平成 ２５ 年度つくば市一般会計歳入歳出決 算書 … … … 2
３ 平成２５年度つくば市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 … … … 8
４ 平成２５年度つくば市下水道事業特別会計歳入歳出決算書 … … … 11
５ 平成２５年度つくば市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 … … … 14
６ 平成２５年度つくば市作岡財産区特別会計歳入歳出決算書 … … … 17
７ 平成２５年度つくば市等公平委員会特別会計歳入歳出決算書 …… … … 20
８ 平成２５年度つくば市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書 ……… ……… … … 23
９ 平成２５年度つくば市一般会計歳入歳出決算事項別明細書 … … … 26
歳 入 第 １ 款 市 税 … … … 27
第 ２ 款 地 方 譲 与 税 … … … 27
第 ３ 款 利 子 割 交 付 金 … … … 28
第 ４ 款 配 当 割 交 付 金 … … … 28
第 ５ 款 株式等譲渡所得割交付金 … … … 28
第 ６ 款 地 方 消 費 税 交 付 金 … … … 28
第 ７ 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 … … … 28
第 ８ 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 … … … 28
第 ９ 款 地 方 特 例 交 付 金 … … … 28
第 10 款 地 方 交 付 税 … … … 29
第 11 款 交通安全対策特別交付金 … … … 29
第 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金 … … … 29
第 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料 … … … 29
第 14 款 国 庫 支 出 金 … … … 32
第 15 款 県 支 出 金 … … … 33
第 16 款 財 産 収 入 … … … 36
第 17 款 寄 附 金 … … … 36
第 18 款 繰 入 金 … … … 36
第 19 款 繰 越 金 … … … 37
第 20 款 諸 収 入 … … … 37
21 38 歳 出 第 １ 款 議 会 費 … … … 40
第 ２ 款 総 務 費 … … … 40
第 ３ 款 民 生 費 … … … 50
第 ４ 款 衛 生 費 … … … 60
第 ５ 款 労 働 費 … … … 65
第 ６ 款 農 林 水 産 業 費 … … … 66
第 ７ 款 商 工 費 … … … 71
第 ８ 款 土 木 費 … … … 72
第 ９ 款 消 防 費 … … … 80
第 10 款 教 育 費 … … … 82
第 11 款 災 害 復 旧 費 … … … 91
第 12 款 公 債 費 … … … 91
第 13 款 諸 支 出 金 … … … 91
第 14 款 予 備 費 … … … 92
10 平成２５年度つくば市一般会計実質収支に関する調書 … … … 94
11 平成２５年度つくば市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 … … … 95
12 同 実質収支に関する調書 … … … 105
13 平成２５年度つくば市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 … … … … 106
14 同 実質収支に関する調書 … … … 114
15 平成２５年度つくば市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書 … … 115
16 同 実質収支に関する調書 … … … 118
17 平成２５年度つくば市作岡財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書 … … … … 119
18 同 実質収支に関する調書 … … … 122
19 平成２５年度つくば市等公平委員会特別会計歳入歳出決算事項別明細書 … … … 123
20 同 実質収支に関する調書 … … … 126
21 平成２５年度つくば市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 … … … 127
22 同 実質収支に関する調書 … … … 137
23 平成２５年度財産に関する調書 … … … 138
事 故 繰 越 額 繰 越 明 許 費
継 続 費 逓 次 繰 越 額 実 質 収 支 額
差 引 額
継 続 費 及 び
繰 越 額
(補正予算額)
歳 入 歳 出
翌年度へ繰り越すべき財源 歳 出 決 算 額
繰 越 事 業 費 計
当 初 予 算 額
会 計 名
予 算 現 額
歳 入 決 算 額
特
別
会
計
（単位：円）
歳 入 歳 出 決 算 総 括 表
4,717,337,000 635,040,000 1,217,511,000 29,437,000 0 157,000 715,600,000 2,597,745,000 7,315,082,000 65,358,000,000 18,429,092,000 9,090,650,000 1,332,063,000 122,000 1,021,000 9,922,646,000 38,775,594,000 104,133,594,000 4,823,036,856 0 962,065,050 0 0 0 0 962,065,050 5,785,101,906 74,898,373,856 19,064,132,000 11,270,226,050 1,361,500,000 122,000 1,178,000 10,638,246,000 42,335,404,050 117,233,777,906 72,732,314,737 18,948,111,567 10,059,602,394 1,364,743,530 135,536 1,091,089 10,640,802,664 41,014,486,780 113,746,801,517 68,525,295,924 18,703,545,055 9,577,029,185 1,349,187,322 80,160 754,759 10,543,378,485 40,173,974,966 108,699,270,890 4,207,018,813 244,566,512 482,573,209 15,556,208 55,376 336,330 97,424,179 840,511,814 5,047,530,627 26,574,876 0 0 0 0 0 0 0 26,574,876 1,843,441,316 0 187,227,990 0 0 0 0 187,227,990 2,030,669,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,337,002,621 244,566,512 295,345,219 15,556,208 55,376 336,330 97,424,179 653,283,824 2,990,286,445 一般会計
国民健康保険特別会計
下水道事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
作岡財産区特別会計
公平委員会特別会計
介護保険事業特別会計
小 計
合 計
平 成 25 年 度
一般会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.市税
39,183,643,000 43,072,059,475 1.市民税
18,618,324,000 20,010,270,185 2.固定資産税
17,346,711,000 19,448,939,729 3.軽自動車税
291,138,000 365,166,425 4.市たばこ税
1,444,530,000 1,610,437,595 5.特別土地保有税
1,000 0
6.入湯税
11,221,000 11,509,050 7.都市計画税
1,471,718,000 1,625,736,491 2.地方譲与税
940,500,000 907,978,010 1.地方揮発油譲与税
272,000,000 277,407,010 2.自動車重量譲与税
668,500,000 630,571,000 3.利子割交付金
89,300,000 74,374,000 1.利子割交付金
89,300,000 74,374,000 4.配当割交付金
51,900,000 123,658,000 1.配当割交付金
51,900,000 123,658,000 5.株式等譲渡所得割
交付金
24,800,000 206,794,000 1.株式等譲渡所得割
交付金
24,800,000 206,794,000
6.地方消費税交付金
2,229,000,000 2,202,581,000 1.地方消費税交付金
2,229,000,000 2,202,581,000 7.ゴルフ場利用税交
付金
65,726,000 90,435,683 1.ゴルフ場利用税交
付金
65,726,000 90,435,683
8.自動車取得税交付 金
212,900,000 216,444,000 1.自動車取得税交付
金
212,900,000 216,444,000
9.地方特例交付金
122,804,000 122,804,000 1.地方特例交付金
122,804,000 122,804,000 10.地方交付税
2,064,311,000 2,041,429,000 1.地方交付税
2,064,311,000 2,041,429,000 11.交通安全対策特別
交付金
40,376,000 36,445,000
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
39,702,064,682 262,173,700 3,109,773,978 518,421,682 18,543,068,618 134,404,876 1,333,690,176 △75,255,382 17,725,668,906 113,584,887 1,610,642,265 378,957,906 307,286,189 8,155,439 49,745,397 16,148,189
1,610,437,595 0 0 165,907,595
0 0 0 △1,000
10,336,200 0 1,172,850 △884,800
1,505,267,174 6,028,498 114,523,290 33,549,174
907,978,010 0 0 △32,521,990
277,407,010 0 0 5,407,010
630,571,000 0 0 △37,929,000
74,374,000 0 0 △14,926,000
74,374,000 0 0 △14,926,000
123,658,000 0 0 71,758,000
123,658,000 0 0 71,758,000
206,794,000 0 0 181,994,000
206,794,000 0 0 181,994,000
2,202,581,000 0 0 △26,419,000
2,202,581,000 0 0 △26,419,000
90,435,683 0 0 24,709,683
90,435,683 0 0 24,709,683
216,444,000 0 0 3,544,000
216,444,000 0 0 3,544,000
122,804,000 0 0 0
122,804,000 0 0 0
2,041,429,000 0 0 △22,882,000
2,041,429,000 0 0 △22,882,000
一般会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.交通安全対策特別 交付金
40,376,000 36,445,000
12.分担金及び負担金
1,360,407,000 1,479,058,343 1.分担金
1,000 0
2.負担金
1,360,406,000 1,479,058,343 13.使用料及び手数料
1,338,387,000 1,620,493,502 1.使用料
750,897,000 1,003,333,588 2.手数料
587,490,000 617,159,914 14.国庫支出金
9,440,598,000 8,835,294,548 1.国庫負担金
6,156,081,000 6,105,084,873 2.国庫補助金
3,227,577,000 2,673,621,628 3.委託金
56,940,000 56,588,047 15.県支出金
3,999,584,239 3,953,097,192 1.県負担金
2,129,776,000 2,124,198,659 2.県補助金
1,448,810,239 1,363,606,683 3.委託金
420,998,000 465,291,850 16.財産収入
105,353,000 117,279,005 1.財産運用収入
33,322,000 33,766,353 2.財産売払収入
72,031,000 83,512,652 17.寄附金
33,238,000 36,784,227 1.寄附金
33,238,000 36,784,227 18.繰入金
1,180,195,000 1,172,671,008 1.基金繰入金
732,255,000 724,731,008 2.特別会計繰入金
447,940,000 447,940,000 19.繰越金
4,623,617,617 4,623,618,150 1.繰越金
4,623,617,617 4,623,618,150 20.諸収入
1,828,774,000 1,993,773,393 1.延滞金，加算金及
び過料
54,922,000 127,308,864
2.市預金利子
1,800,000 2,500,349 3.貸付金元利収入
63,490,000 86,351,116 4.受託事業収入
48,729,000 48,641,139
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
36,445,000 0 0 △3,931,000
1,340,057,493 6,315,700 133,014,230 △20,349,507
0 0 0 △1,000
1,340,057,493 6,315,700 133,014,230 △20,348,507
1,362,148,178 0 258,345,734 23,761,178
748,967,439 0 254,366,559 △1,929,561
613,180,739 0 3,979,175 25,690,739
8,505,131,548 0 330,163,000 △935,466,452
6,105,084,873 0 0 △50,996,127
2,343,458,628 0 330,163,000 △884,118,372
56,588,047 0 0 △351,953
3,825,631,089 0 127,466,103 △173,953,150
2,124,198,659 0 0 △5,577,341
1,236,937,044 0 126,669,639 △211,873,195
464,495,386 0 796,464 43,497,386
117,279,005 0 0 11,926,005
33,766,353 0 0 444,353
83,512,652 0 0 11,481,652
36,784,227 0 0 3,546,227
36,784,227 0 0 3,546,227
1,172,671,008 0 0 △7,523,992
724,731,008 0 0 △7,523,992
447,940,000 0 0 0
4,623,618,150 0 0 533
4,623,618,150 0 0 533
1,889,661,664 2,763,803 101,347,926 60,887,664
126,078,864 0 1,230,000 71,156,864
2,500,349 0 0 700,349
60,584,441 0 25,766,675 △2,905,559
一般会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
5.雑入
1,659,833,000 1,728,971,925 21.市債
5,962,960,000 4,134,325,000 1.市債
5,962,960,000 4,134,325,000
歳 入 合 計
74,898,373,856 77,061,396,536
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
1,651,856,871 2,763,803 74,351,251 △7,976,129
4,134,325,000 0 0 △1,828,635,000
4,134,325,000 0 0 △1,828,635,000
一般会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円 1.議会費
402,719,000 1.議会費
402,719,000 2.総務費
6,958,052,830 1.総務管理費
5,092,140,000 2.徴税費
1,039,504,000 3.戸籍住民基本台帳費
591,743,830 4.選挙費
152,979,000 5.統計調査費
23,517,000 6.監査委員費
58,169,000 3.民生費
25,227,538,000 1.社会福祉費
12,168,352,000 2.児童福祉費
11,208,613,000 3.生活保護費
1,823,405,000 4.災害救助費
27,168,000 4.衛生費
4,883,961,000 1.保健衛生費
2,598,056,000 2.清掃費
2,284,850,000 3.病院費
1,055,000 5.労働費
84,239,639 1.労働諸費
84,239,639 6.農林水産業費
1,964,500,000 1.農業費
1,881,873,000 2.林業費
82,627,000 7.商工費
968,997,000 1.商工費
968,997,000 8.土木費
9,600,472,299 1.土木管理費
218,434,000 2.道路橋梁費
2,579,490,000 3.河川費
30,263,562 4.都市計画費
6,551,133,737 5.住宅費
221,151,000 9.消防費
4,813,722,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
398,353,982 0 4,365,018 4,365,018
398,353,982 0 4,365,018 4,365,018
6,765,514,611 55,272,630 137,265,589 192,538,219 4,964,950,239 53,088,630 74,101,131 127,189,761 1,025,238,474 2,184,000 12,081,526 14,265,526
574,359,183 0 17,384,647 17,384,647
125,138,018 0 27,840,982 27,840,982
19,768,439 0 3,748,561 3,748,561
56,060,258 0 2,108,742 2,108,742
24,471,688,096 199,677,906 556,171,998 755,849,904 11,730,978,528 188,972,000 248,401,472 437,373,472 10,947,068,653 10,705,906 250,838,441 261,544,347 1,770,331,880 0 53,073,120 53,073,120
23,309,035 0 3,858,965 3,858,965
4,703,995,626 9,837,400 170,127,974 179,965,374 2,487,850,169 9,837,400 100,368,431 110,205,831 2,215,090,457 0 69,759,543 69,759,543
1,055,000 0 0 0
69,570,303 9,450,235 5,219,101 14,669,336 69,570,303 9,450,235 5,219,101 14,669,336 1,791,371,016 62,137,100 110,991,884 173,128,984 1,721,456,871 62,137,100 98,279,029 160,416,129
69,914,145 0 12,712,855 12,712,855
819,285,602 68,955,000 80,756,398 149,711,398 819,285,602 68,955,000 80,756,398 149,711,398 7,807,596,360 1,624,783,156 168,092,783 1,792,875,939
215,812,814 0 2,621,186 2,621,186
1,666,138,424 873,916,705 39,434,871 913,351,576
30,058,562 0 205,000 205,000
一般会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円 1.消防費
4,813,722,000 10.教育費
11,832,120,900 1.教育総務費
955,546,000 2.小学校費
4,117,961,000 3.中学校費
1,432,675,000 4.幼稚園費
1,082,057,000 5.社会教育費
887,813,500 6.保健体育費
3,356,068,400 11.災害復旧費
154,713,500 1.災害復旧費
154,713,500 12.公債費
6,333,340,000 1.公債費
6,333,340,000 13.諸支出金
1,581,663,227 1.普通財産取得費
1,000 2.基金費
1,581,662,227 14.予備費
92,334,461 1.予備費
92,334,461 歳 出 合 計
74,898,373,856
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
4,134,477,770 549,715,000 129,529,230 679,244,230 9,513,624,129 1,650,302,000 668,194,771 2,318,496,771 933,516,670 2,982,000 19,047,330 22,029,330 2,554,973,012 1,131,610,000 431,377,988 1,562,987,988 1,008,579,853 336,092,600 88,002,547 424,095,147 933,616,751 131,269,000 17,171,249 148,440,249 862,328,184 2,030,400 23,454,916 25,485,316 3,220,609,659 46,318,000 89,140,741 135,458,741
148,732,150 0 5,981,350 5,981,350
148,732,150 0 5,981,350 5,981,350
6,319,424,111 0 13,915,889 13,915,889 6,319,424,111 0 13,915,889 13,915,889
1,581,662,168 0 1,059 1,059
0 0 1,000 1,000
1,581,662,168 0 59 59
0 0 92,334,461 92,334,461
0 0 92,334,461 92,334,461
68,525,295,924 4,230,130,427 2,142,947,505 6,373,077,932
平 成 25 年 度
国民健康保険特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.国民健康保険税
5,128,345,000 8,764,348,775 1.国民健康保険税
5,128,345,000 8,764,348,775 2.使用料及び手数料
3,200,000 3,780,650 1.手数料
3,200,000 3,780,650 3.国庫支出金
4,527,716,000 4,292,053,540 1.国庫負担金
3,833,145,000 3,647,535,540 2.国庫補助金
694,571,000 644,518,000 4.療養給付費交付金
1,039,062,000 1,016,058,080 1.療養給付費交付金
1,039,062,000 1,016,058,080 5.前期高齢者交付金
2,908,757,000 2,908,757,495 1.前期高齢者交付金
2,908,757,000 2,908,757,495 6.県支出金
1,176,087,000 1,092,716,446 1.県補助金
1,059,449,000 976,078,000 2.県負担金
116,638,000 116,638,446 7.共同事業交付金
2,021,049,000 2,021,049,733 1.共同事業交付金
2,021,049,000 2,021,049,733 8.財産収入
10,000 9,273
1.財産運用収入
10,000 9,273
9.繰入金
1,641,628,000 1,641,303,565 1.他会計繰入金
1,641,628,000 1,641,303,565 10.繰越金
560,642,000 560,643,259 1.繰越金
560,642,000 560,643,259 11.諸収入
57,636,000 72,390,887 1.延滞金加算金及び
過料
25,350,000 38,023,319
2.雑入
32,286,000 34,367,568 歳 入 合 計
19,064,132,000 22,373,111,703
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
5,342,817,669 590,119,700 2,843,497,902 214,472,669 5,342,817,669 590,119,700 2,843,497,902 214,472,669
3,780,650 0 0 580,650
3,780,650 0 0 580,650
4,292,053,540 0 0 △235,662,460
3,647,535,540 0 0 △185,609,460
644,518,000 0 0 △50,053,000
1,016,058,080 0 0 △23,003,920
1,016,058,080 0 0 △23,003,920
2,908,757,495 0 0 495
2,908,757,495 0 0 495
1,092,716,446 0 0 △83,370,554
976,078,000 0 0 △83,371,000
116,638,446 0 0 446
2,021,049,733 0 0 733
2,021,049,733 0 0 733
9,273 0 0 △727
9,273 0 0 △727
1,641,303,565 0 0 △324,435
1,641,303,565 0 0 △324,435
560,643,259 0 0 1,259
560,643,259 0 0 1,259
68,921,857 0 3,469,030 11,285,857
38,023,319 0 0 12,673,319
30,898,538 0 3,469,030 △1,387,462
国民健康保険特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
211,282,000
1.総務管理費
182,021,000
2.徴税費
28,456,000
3.運営協議会費
805,000
2.保険給付費
12,153,000,000
1.療養諸費
10,752,117,000
2.高額療養費
1,253,354,000
3.葬祭諸費
12,000,000
4.出産育児諸費
135,429,000
5.移送費
100,000
3.後期高齢者支援金
2,770,916,000
1.後期高齢者支援金
2,770,916,000
4.前期高齢者納付金
2,911,000
1.前期高齢者納付金
2,911,000
5.老人保健拠出金
108,000
1.老人保健拠出金
108,000
6.介護納付金
1,129,932,000
1.介護納付金
1,129,932,000
7.共同事業拠出金
2,010,746,000
1.共同事業拠出金
2,010,746,000
8.保健事業費
139,220,000
1.保健事業費
139,220,000
9.基金積立金
10,000
1.基金積立金
10,000
10.諸支出金
596,045,000
1.返還金及び還付加算金
193,261,000
2.繰出金
400,659,000
3.指定公費支出金
2,125,000
11.予備費
49,962,000
1.予備費
49,962,000
歳 出 合 計
19,064,132,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
201,650,086 0 9,631,914 9,631,914
175,998,628 0 6,022,372 6,022,372
25,236,714 0 3,219,286 3,219,286
414,744 0 390,256 390,256
11,866,330,771 0 286,669,229 286,669,229
10,481,957,646 0 270,159,354 270,159,354
1,243,734,674 0 9,619,326 9,619,326
11,400,000 0 600,000 600,000
129,238,451 0 6,190,549 6,190,549
0 0 100,000 100,000
2,770,893,078 0 22,922 22,922
2,770,893,078 0 22,922 22,922
2,886,444 0 24,556 24,556
2,886,444 0 24,556 24,556
94,534 0 13,466 13,466
94,534 0 13,466 13,466
1,129,931,988 0 12 12
1,129,931,988 0 12 12
2,010,740,544 0 5,456 5,456
2,010,740,544 0 5,456 5,456
129,234,936 0 9,985,064 9,985,064
129,234,936 0 9,985,064 9,985,064
10,000 0 0 0
10,000 0 0 0
591,772,674 0 4,272,326 4,272,326
189,089,824 0 4,171,176 4,171,176
400,659,000 0 0 0
2,023,850 0 101,150 101,150
0 0 49,962,000 49,962,000
0 0 49,962,000 49,962,000
平 成 25 年 度
下水道事業特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.分担金及び負担金
546,097,000 472,168,310
1.分担金
4,000 1,676,980
2.負担金
546,093,000 470,491,330
2.使用料及び手数料
3,639,866,000 3,777,415,254
1.使用料
3,639,576,000 3,777,150,854
2.手数料
290,000 264,400
3.国庫支出金
611,214,375 419,999,325
1.国庫補助金
611,214,375 419,999,325
4.県支出金
1,500,000 840,000
1.県補助金
1,500,000 840,000
5.財産収入
719,000 688,011
1.財産運用収入
719,000 688,011
6.繰入金
3,045,005,000 2,904,228,000
1.一般会計繰入金
3,045,005,000 2,904,228,000
7.繰越金
318,921,675 318,922,560
1.繰越金
318,921,675 318,922,560
8.諸収入
3,000 1,118,252
1.延滞金加算金及び
過料
1,000 319,300
2.雑入
2,000 798,952
9.市債
3,106,900,000 2,349,000,000
1.市債
3,106,900,000 2,349,000,000
歳 入 合 計
11,270,226,050 10,244,379,712
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と
収入済額との比較
円 円 円 円
407,198,960 12,998,340 51,971,010 △138,898,040
1,506,970 0 170,010 1,502,970
405,691,990 12,998,340 51,801,000 △140,401,010
3,657,607,286 13,904,501 105,903,467 17,741,286
3,657,342,886 13,904,501 105,903,467 17,766,886
264,400 0 0 △25,600
419,999,325 0 0 △191,215,050
419,999,325 0 0 △191,215,050
840,000 0 0 △660,000
840,000 0 0 △660,000
688,011 0 0 △30,989
688,011 0 0 △30,989
2,904,228,000 0 0 △140,777,000
2,904,228,000 0 0 △140,777,000
318,922,560 0 0 885
318,922,560 0 0 885
1,118,252 0 0 1,115,252
319,300 0 0 318,300
798,952 0 0 796,952
2,349,000,000 0 0 △757,900,000
2,349,000,000 0 0 △757,900,000
下水道事業特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.下水道費
6,270,832,272 1.下水道管理費
2,744,658,722 2.下水道建設費
3,526,173,550 2.公債費
4,991,246,694 1.公債費
4,991,246,694 3.予備費
8,147,084 1.予備費
8,147,084 歳 出 合 計
11,270,226,050
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
4,585,782,491 1,393,898,040 291,151,741 1,685,049,781 2,307,637,452 187,958,940 249,062,330 437,021,270 2,278,145,039 1,205,939,100 42,089,411 1,248,028,511
4,991,246,694 0 0 0
4,991,246,694 0 0 0
0 0 8,147,084 8,147,084 0 0 8,147,084 8,147,084 9,577,029,185 1,393,898,040 299,298,825 1,693,196,865
平 成 25 年 度
後期高齢者医療特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.後期高齢者医療保
険料
1,038,063,000 1,061,601,100
1.後期高齢者医療保
険料
1,038,063,000 1,061,601,100
2.使用料及び手数料
400,000 245,600
1.手数料
400,000 245,600
3.繰入金
300,819,000 300,819,000
1.他会計繰入金
300,819,000 300,819,000
4.繰越金
16,684,000 16,683,830
1.繰越金
16,684,000 16,683,830
5.諸収入
5,534,000 3,953,200
1.延滞金，加算金及
び過料
500,000 509,600
2.雑入
1,000 0
3.償還金及び還付加
算金
5,033,000 3,443,600
歳 入 合 計
1,361,500,000 1,383,302,730
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
1,043,041,900 1,819,000 20,550,800 4,978,900
1,043,041,900 1,819,000 20,550,800 4,978,900
245,600 0 0 △154,400
245,600 0 0 △154,400
300,819,000 0 0 0
300,819,000 0 0 0
16,683,830 0 0 △170
16,683,830 0 0 △170
3,953,200 0 0 △1,580,800
509,600 0 0 9,600
0 0 0 △1,000
3,443,600 0 0 △1,589,400
後期高齢者医療特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
57,407,000
1.総務管理費
57,407,000
2.後期高齢者医療広域連合納
付金
1,283,955,000
1.後期高齢者医療広域連合納
付金
1,283,955,000
3.諸支出金
15,138,000
1.償還金及び還付加算金
5,033,000
2.繰出金
10,105,000
4.予備費
5,000,000
1.予備費
5,000,000
歳 出 合 計
1,361,500,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
51,757,847 0 5,649,153 5,649,153
51,757,847 0 5,649,153 5,649,153
1,283,953,975 0 1,025 1,025
1,283,953,975 0 1,025 1,025
13,475,500 0 1,662,500 1,662,500
3,370,500 0 1,662,500 1,662,500
10,105,000 0 0 0
0 0 5,000,000 5,000,000
0 0 5,000,000 5,000,000
平 成 25 年 度
作岡財産区特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.財産収入
1,000 835
1.財産運用収入
1,000 835
2.繰越金
33,000 47,701
1.繰越金
33,000 47,701
3.諸収入
1,000 0
1.雑入
1,000 0
4.繰入金
87,000 87,000
1.基金繰入金
87,000 87,000
歳 入 合 計
122,000 135,536
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
835 0 0 △165
835 0 0 △165
47,701 0 0 14,701
47,701 0 0 14,701
0 0 0 △1,000
0 0 0 △1,000
87,000 0 0 0
87,000 0 0 0
作岡財産区特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
103,000
1.総務管理費
103,000
2.諸支出金
1,000
1.基金費
1,000
3.予備費
18,000
1.予備費
18,000
歳 出 合 計
122,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
79,160 0 23,840 23,840
79,160 0 23,840 23,840
1,000 0 0 0
1,000 0 0 0
0 0 18,000 18,000
0 0 18,000 18,000
80,160 0 41,840 41,840
平 成 25 年 度
公平委員会特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.分担金及び負担金
748,000 748,300
1.負担金
748,000 748,300
2.財産収入
4,000 902
1.財産運用収入
4,000 902
3.繰入金
83,000 0
1.基金繰入金
83,000 0
4.繰越金
342,000 341,750
1.繰越金
342,000 341,750
5.諸収入
1,000 137
1.預金利子
1,000 137
歳 入 合 計
1,178,000 1,091,089
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
748,300 0 0 300
748,300 0 0 300
902 0 0 △3,098
902 0 0 △3,098
0 0 0 △83,000
0 0 0 △83,000
341,750 0 0 △250
341,750 0 0 △250
137 0 0 △863
137 0 0 △863
公平委員会特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
1,143,000
1.総務管理費
1,143,000
2.予備費
35,000
1.予備費
35,000
歳 出 合 計
1,178,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
754,759 0 388,241 388,241
754,759 0 388,241 388,241
0 0 35,000 35,000
0 0 35,000 35,000
平 成 25 年 度
介護保険事業特別会計 歳入
款 項 予 算 現 額 調 定 額
円 円
1.保険料
2,080,870,000 2,283,726,950
1.介護保険料
2,080,870,000 2,283,726,950
2.使用料及び手数料
406,000 375,800
1.手数料
406,000 375,800
3.国庫支出金
2,273,985,000 2,187,016,714
1.国庫負担金
1,880,859,000 1,884,458,714
2.国庫補助金
393,126,000 302,558,000
4.支払基金交付金
2,913,608,000 2,884,119,000
1.支払基金交付金
2,913,608,000 2,884,119,000
5.県支出金
1,481,541,000 1,488,921,284
1.県負担金
1,445,256,000 1,450,267,000
2.県補助金
36,285,000 38,654,284
6.財産収入
348,000 347,717
1.財産運用収入
348,000 347,717
7.繰入金
1,670,274,000 1,670,274,000
1.一般会計繰入金
1,518,734,000 1,518,734,000
2.基金繰入金
151,540,000 151,540,000
8.繰越金
182,240,000 182,239,772
1.繰越金
182,240,000 182,239,772
9.諸収入
3,221,000 17,121,243
1.雑入
2,520,000 16,785,443
2.延滞金，加算金及
び過料
701,000 335,800
10.介護サービス収入
31,753,000 29,594,034
1.介護予防支援費収
入
31,753,000 29,594,034
歳 入 合 計
10,638,246,000 10,743,736,514
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 円 円 円
2,185,462,000 12,163,500 89,578,150 104,592,000
2,185,462,000 12,163,500 89,578,150 104,592,000
375,800 0 0 △30,200
375,800 0 0 △30,200
2,187,016,714 0 0 △86,968,286
1,884,458,714 0 0 3,599,714
302,558,000 0 0 △90,568,000
2,884,119,000 0 0 △29,489,000
2,884,119,000 0 0 △29,489,000
1,488,921,284 0 0 7,380,284
1,450,267,000 0 0 5,011,000
38,654,284 0 0 2,369,284
347,717 0 0 △283
347,717 0 0 △283
1,670,274,000 0 0 0
1,518,734,000 0 0 0
151,540,000 0 0 0
182,239,772 0 0 △228
182,239,772 0 0 △228
12,452,343 0 4,668,900 9,231,343
12,116,543 0 4,668,900 9,596,543
335,800 0 0 △365,200
29,594,034 0 0 △2,158,966
29,594,034 0 0 △2,158,966
介護保険事業特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.
介護保険事業特別会計 歳出
款 項 予 算 現 額
円
1.総務費
216,823,000
1.総務管理費
106,679,000
2.徴収費
16,819,000
3.介護認定審査会費
93,325,000
2.保険給付費
10,011,889,000
1.介護サービス等諸費
9,135,373,139
2.高額介護サービス等費
192,026,283
3.特定入所者介護サービス等
費
381,558,000
4.介護予防サービス等諸費
289,502,000
5.その他諸費
13,429,578
3.地域支援事業費
204,865,000
1.介護予防事業費
36,009,000
2.包括的支援事業・任意事業
費
168,856,000
4.財政安定化基金拠出金
1,000
1.財政安定化基金拠出金
1,000
5.介護サービス事業費
39,166,000
1.指定介護予防支援事業費
39,166,000
6.基金積立金
54,102,000
1.基金積立金
54,102,000
7.諸支出金
111,400,000
1.繰出金
32,812,000
2.返還金及び還付加算金
76,075,000
3.その他諸費
2,513,000
歳 出 合 計
10,638,246,000
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額
予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 円 円 円
206,075,295 0 10,747,705 10,747,705
104,280,289 0 2,398,711 2,398,711
15,119,630 0 1,699,370 1,699,370
86,675,376 0 6,649,624 6,649,624
9,939,909,339 0 71,979,661 71,979,661
9,084,826,269 0 50,546,870 50,546,870
187,909,250 0 4,117,033 4,117,033
380,311,295 0 1,246,705 1,246,705
274,042,286 0 15,459,714 15,459,714
12,820,239 0 609,339 609,339
195,409,949 0 9,455,051 9,455,051
33,166,651 0 2,842,349 2,842,349
162,243,298 0 6,612,702 6,612,702
0 0 1,000 1,000
0 0 1,000 1,000
36,724,572 0 2,441,428 2,441,428
36,724,572 0 2,441,428 2,441,428
54,102,000 0 0 0
54,102,000 0 0 0
111,157,330 0 242,670 242,670
32,812,000 0 0 0
76,072,540 0 2,460 2,460
2,272,790 0 240,210 240,210
10,543,378,485 0 94,867,515 94,867,515
